Develop Data Governance Framework
Desenvolver um framework de governança de dados é um passo crucial para garantir que a organização dos dados, sua qualidade e segurança estejam de acordo com os padrões e requisitos da empresa.
Esse processo envolve a criação de uma estrutura abrangente que define as políticas, procedimentos e responsabilidades para a gestão dos dados.
O framework deve abordar aspectos como a conformidade com regulamentações, a segurança dos dados, a integridade e a acessibilidade.
Além disso, deve incluir a definição de papéis e responsabilidades claras para a governança de dados, assegurando que todos os envolvidos saibam suas funções e obrigações.
O desenvolvimento desse framework é essencial para promover uma cultura de responsabilidade e transparência na gestão dos dados, facilitando a tomada de decisões baseada em informações precisas e seguras.
· PDCA focus: Plan
· Periodicidade: Anual
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# |
Nome da Atividade |
Descrição |
Inputs |
Outputs |
RACI |
DARE |
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1 |
Assess Data Management Practices |
Avaliar as práticas atuais de gestão de dados para identificar lacunas e oportunidades de melhoria. |
Relatórios de auditoria, políticas de dados atuais |
Relatório de avaliação |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Data, AI & New Technology |
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2 |
Define Data Governance Policies |
Definir políticas de governança de dados que garantam a qualidade, segurança e conformidade. |
Relatório de avaliação, requisitos regulatórios |
Políticas de governança de dados |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Cybersecurity; Informed: IT Governance & Transformation |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Cybersecurity; Recommender: IT Governance & Transformation; Executer: Data, AI & New Technology |
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3 |
Establish Data Governance Structure |
Estabelecer uma estrutura de governança de dados com papéis e responsabilidades definidos. |
Políticas de governança de dados |
Estrutura de governança de dados |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Infrastructure & Operation; Informed: Solution Engineering & Development |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Infrastructure & Operation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: Data, AI & New Technology |
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4 |
Develop Data Stewardship Program |
Desenvolver um programa de gestão de dados para assegurar a implementação eficaz das políticas. |
Estrutura de governança de dados |
Programa de gestão de dados |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Data, AI & New Technology |
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5 |
Create Implementation Roadmap |
Criar um roadmap de implementação para garantir a aplicação das políticas e práticas de governança. |
Programa de gestão de dados |
Roadmap de implementação |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Infrastructure & Operation; Informed: Solution Engineering & Development |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Infrastructure & Operation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: Data, AI & New Technology |
Identify Data Structure Requirements
Identificar os requisitos de estrutura de dados é essencial para garantir que os dados sejam organizados de maneira eficiente e eficaz para suportar as necessidades da organização.
Este processo envolve a análise das necessidades de dados da empresa, incluindo os requisitos de armazenamento, acessibilidade, integridade e segurança.
A identificação dos requisitos deve considerar as diferentes fontes de dados, os tipos de dados (estruturados, semiestruturados e não estruturados) e como esses dados serão utilizados para tomada de decisões.
Além disso, é importante definir os padrões de dados e as práticas de catalogação que facilitarão a gestão e a utilização dos dados.
A identificação correta dos requisitos de estrutura de dados é fundamental para criar uma base sólida que suportará as iniciativas de análise e governança de dados.
· PDCA focus: Plan
· Periodicidade: Semestral
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# |
Nome da Atividade |
Descrição |
Inputs |
Outputs |
RACI |
DARE |
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1 |
Conduct Needs Analysis |
Conduzir uma análise das necessidades de dados da organização para entender os requisitos. |
Entrevistas, documentos de requisitos |
Relatório de análise de necessidades |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: IT Governance & Transformation |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: IT Governance & Transformation; Executer: Data, AI & New Technology |
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2 |
Define Data Types and Sources |
Definir os tipos de dados e as fontes de dados que serão incluídas na estrutura de dados. |
Relatório de análise de necessidades |
Lista de tipos e fontes de dados |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Architecture & Technology Visioning; Informed: Solution Engineering & Development |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: Data, AI & New Technology |
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3 |
Establish Data Standards |
Estabelecer padrões de dados para garantir a consistência e a qualidade dos dados. |
Lista de tipos e fontes de dados |
Padrões de dados estabelecidos |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Cybersecurity |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Cybersecurity; Executer: Data, AI & New Technology |
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4 |
Define Data Cataloging Practices |
Definir práticas de catalogação de dados para facilitar a descoberta e o acesso aos dados. |
Padrões de dados estabelecidos |
Práticas de catalogação definidas |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Architecture & Technology Visioning |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Data, AI & New Technology |
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5 |
Document Data Structure Requirements |
Documentar os requisitos de estrutura de dados para orientar a implementação e a gestão contínua. |
Práticas de catalogação definidas |
Documentação de requisitos |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Cybersecurity |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Cybersecurity; Executer: Data, AI & New Technology |
Implement Data Governance Policies
Implementar políticas de governança de dados é fundamental para garantir que as práticas de gestão de dados estejam alinhadas com as diretrizes e padrões estabelecidos pela organização.
Este processo envolve a aplicação das políticas de governança de dados definidas, a implementação de controles e mecanismos de monitoramento, e a capacitação da equipe para aderir às práticas de governança.
A implementação eficaz das políticas de governança de dados assegura que os dados sejam gerenciados de maneira consistente e segura, promovendo a integridade, qualidade e acessibilidade dos dados.
Além disso, a implementação de políticas robustas de governança de dados facilita a conformidade com regulamentações e normas de segurança, protegendo a organização contra riscos e vulnerabilidades relacionados aos dados.
· PDCA focus: Do
· Periodicidade: Contínua
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# |
Nome da Atividade |
Descrição |
Inputs |
Outputs |
RACI |
DARE |
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1 |
Apply Data Governance Policies |
Aplicar as políticas de governança de dados em toda a organização. |
Políticas de governança de dados definidas |
Políticas aplicadas |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Cybersecurity; Informed: IT Governance & Transformation |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Cybersecurity; Recommender: IT Governance & Transformation; Executer: Data, AI & New Technology |
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2 |
Implement Data Controls |
Implementar controles de dados para monitorar a conformidade e a segurança dos dados. |
Políticas de governança de dados aplicadas |
Controles de dados implementados |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Infrastructure & Operation; Informed: Solution Engineering & Development |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Infrastructure & Operation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: Data, AI & New Technology |
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3 |
Train Staff on Data Governance |
Treinar a equipe nas políticas e práticas de governança de dados para assegurar adesão e eficácia. |
Controles de dados implementados |
Equipe treinada |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Data, AI & New Technology |
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4 |
Monitor Data Compliance |
Monitorar a conformidade com as políticas de governança de dados e identificar áreas de não conformidade. |
Equipe treinada, dados de monitoramento |
Relatório de conformidade |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Cybersecurity; Informed: IT Infrastructure & Operation |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Cybersecurity; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Data, AI & New Technology |
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5 |
Report Compliance Status |
Reportar o status de conformidade com as políticas de governança de dados para as partes interessadas. |
Relatório de conformidade |
Relatório de status de conformidade |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Solution Engineering & Development |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: Data, AI & New Technology |
Monitor Data Governance Compliance
Monitorar a conformidade com as políticas de governança de dados é essencial para garantir que as práticas estabelecidas estejam sendo seguidas de forma consistente.
Este processo envolve a vigilância contínua das atividades de gerenciamento de dados, a coleta de métricas de conformidade e a realização de auditorias regulares para avaliar a adesão às políticas.
O monitoramento eficaz permite identificar rapidamente áreas de não conformidade e implementar ações corretivas antes que se tornem problemas maiores.
Além disso, o monitoramento contínuo ajuda a manter a integridade, qualidade e segurança dos dados, promovendo uma cultura de responsabilidade e transparência na gestão de dados.
Este processo também assegura que a organização esteja em conformidade com regulamentações e normas de segurança, mitigando riscos e protegendo os ativos de dados.
· PDCA focus: Check
· Periodicidade: Mensal
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# |
Nome da Atividade |
Descrição |
Inputs |
Outputs |
RACI |
DARE |
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1 |
Collect Compliance Data |
Coletar dados de conformidade das práticas de governança de dados. |
Relatórios de monitoramento, métricas |
Dados de conformidade coletados |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Cybersecurity |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Cybersecurity; Executer: Data, AI & New Technology |
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2 |
Analyze Compliance Data |
Analisar os dados de conformidade para identificar tendências e áreas de preocupação. |
Dados de conformidade coletados |
Relatório de análise de conformidade |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: IT Infrastructure & Operation |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Data, AI & New Technology |
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3 |
Conduct Compliance Audits |
Realizar auditorias de conformidade para avaliar a adesão às políticas de governança de dados. |
Relatório de análise de conformidade |
Relatórios de auditoria |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Cybersecurity; Informed: Architecture & Technology Visioning |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Data, AI & New Technology |
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4 |
Report Non-Compliance Issues |
Reportar problemas de não conformidade identificados durante a auditoria e a análise. |
Relatórios de auditoria, dados de conformidade |
Relatórios de não conformidade |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Cybersecurity |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Cybersecurity; Executer: Data, AI & New Technology |
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5 |
Recommend Corrective Actions |
Recomendar ações corretivas para abordar problemas de não conformidade. |
Relatórios de não conformidade |
Plano de ações corretivas |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Solution Engineering & Development |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: Data, AI & New Technology |
Improve Data Governance Practices
A melhoria contínua das práticas de governança de dados é fundamental para assegurar que a organização se mantenha adaptada às mudanças no ambiente regulatório, tecnológico e de negócios.
Este processo envolve a revisão regular das políticas e procedimentos de governança de dados, a incorporação de feedback das partes interessadas e a implementação de melhorias baseadas em auditorias e monitoramentos anteriores.
A melhoria contínua promove a inovação e a adaptação, garantindo que as práticas de governança de dados não apenas cumpram os requisitos atuais, mas também antecipem e respondam a futuras necessidades e desafios.
Além disso, este processo assegura que a organização esteja constantemente aprimorando a qualidade, segurança e acessibilidade dos dados, mantendo-se competitiva e em conformidade com as melhores práticas do setor.
· PDCA focus: Act
· Periodicidade: Trimestral
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# |
Nome da Atividade |
Descrição |
Inputs |
Outputs |
RACI |
DARE |
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1 |
Review Data Governance Policies |
Revisar as políticas de governança de dados para identificar áreas de melhoria. |
Relatórios de auditoria, feedback das partes interessadas |
Relatório de revisão de políticas |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Cybersecurity |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Cybersecurity; Executer: Data, AI & New Technology |
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2 |
Gather Stakeholder Feedback |
Coletar feedback das partes interessadas sobre a eficácia das políticas e práticas de governança de dados. |
Relatório de revisão de políticas |
Feedback coletado |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: IT Infrastructure & Operation |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Data, AI & New Technology |
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3 |
Develop Improvement Plan |
Desenvolver um plano de melhoria para abordar as áreas de melhoria identificadas nas políticas e práticas. |
Feedback coletado |
Plano de melhoria documentado |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Cybersecurity |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Cybersecurity; Executer: Data, AI & New Technology |
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4 |
Implement Improvement Actions |
Implementar as ações de melhoria conforme o plano desenvolvido. |
Plano de melhoria documentado |
Ações de melhoria implementadas |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Infrastructure & Operation; Informed: Solution Engineering & Development |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Infrastructure & Operation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: Data, AI & New Technology |
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5 |
Validate Improvements |
Validar as melhorias implementadas para assegurar que elas estejam funcionando conforme o esperado. |
Ações de melhoria implementadas |
Melhorias validadas |
Responsible: Data, AI & New Technology; Accountable: Data, AI & New Technology; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Cybersecurity |
Decider: Data, AI & New Technology; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Cybersecurity; Executer: Data, AI & New Technology |